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【征期热点】月报、季报相关问题-税收数据采集系统

发布时间:2017-04-06 11:16

  

 

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(一)   客户端相关问题:

1.     税收数据采集系统中重点税源每个月分别能看见几张表?

2.     税收数据采集系统最新版本及增加内容?

3.     点击智慧财税—>数据采集图标后,提示:“当前企业不包含在【数据采集】数据库中,请在【智慧财税】重新添加该企业”应如何操作?

4.     如何修改税收数据采集系统中《重点税源企业基本信息表》的企业名称?

5.     重点税源表间审核提示如下序号:ZDSYB100170138,应如何解决?

6.     重点税源《B1表》78行“期初未缴税额”的本期数是红色的无法修改,是什么原因造成的?

7.     企业填写重点税源《B1》表,保存提示如下图,应如何解决?

8.     重点税源中B2表第3列“本年”和第4列“上年”的数据是如何带入的?

9.     税收数据采集系统中重点税源本月需要上报B4表调查问卷吗?

10.   企业在重点税源中保存《B4》表后,出现审核序号ZDSY400170008,应如何解决?

11.   重点税源《B4》表中四“主要指标预测”(第37行“1.营业收入”、第38行“2.利润总额”)什么情况下是锁死的?

12.   重点税源《B4》表,“四、主要指标预测”的单位是元还是万元,填表说明里面显示的单位是万元,带入到软件中显示的单位是元,应如何解决?

13.   打开智慧财税—数据采集出现如下报错,应如何解决?

14.   在税收预测报表中点击“收入预测说明”提示:“没有相关联的应用程序?”应如何操作?     

15.   《月度税收收入预测情况表》不能填小数?

16.   导出税收预测时提示增加收入预测说明,怎么增加?

 

(二)   接收端相关问题:

1.    网站申报税收预测提示:没有申报数据采集资格

2.     税收预测基础数据带入的上年同期数是几月的?

3.     企业在月度预测导出时提示:“没有导入数据包,是否继续审核导出”,应如何操作?

 

 

 

问题解决方案

  

 

(一)税收数据采集系统客户端

1.    税收数据采集系统中重点税源每个月分别能看见几张表?

答:重点税源在一般月份会看到四张报表:

XXB表《2017年重点税源企业基本信息表》;

B1表《2017年 月重点税源企业税收信息(月报)表》;

B2表《2017年 月重点税源企业主要产品与税收信息(月报)表》;

B5《审核情况明细》。(如下图)

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申报期在36912月份会多出一张《2017重点税源企业调查问卷B4》。(如下图)

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申报期在14710月份(季报)会出现《2017重点税源企业财务信息表B3》。(如下图)

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2.    税收数据采集系统最新版本及增加内容?

答:税收数据采集系统目前最新版是2.01.0002,升级主要针对的是税收预测用户,主要更改的是《重点税源企业月度主要产品销售情况预测表》,申报时不会校验最新的版本,校验版本为2.01.0001,如企业涉及产品表需重新导模板。(注:如企业不在产品表市局监控名单中,则不显示此张报表。)

 

 

3.    点击智慧财税—>数据采集图标后,提示:“当前企业不包含在【数据采集】数据库中,请在【智慧财税】重新添加该企业”应如何操作?

答:这个提示需要企业用最后一次从税务机关拷取的注册文件和初始化文件重新操作添加企业。

 

 

4.    如何修改税收数据采集系统中《重点税源企业基本信息表》的企业名称?

答:税收数据采集系统中《重点税源企业基本信息表》的企业名称是通过初始化带入的,如企业名称发生变更,需要重新添加企业,添加企业需要下载新的初始化文件,用最后一次的注册文件和最新的初始化文件在智慧财税界面添加企业即可,报表如保存过需要删除重填

 

 

5.    重点税源表间审核提示如下序号:ZDSYB100170138,应如何解决?

答:企业先自行检查填写数据,如果重点税源《企业基础信息表》第11行“企业财务核算方试及报表期”选择的不是“3非独立核算、不编制报表”,并且会计期不是1月,那么重点税源《重点税源企业税收信息(月报)》表第181行“营业收入”、第182行“主营业务收入”、第183行“主营业务成本”、第184行“财务费用”都要大于上期数。

 

 

6.    重点税源《B1表》78行“期初未缴税额”的本期数是红色的无法修改,是什么原因造成的?

答:本表的78行“期初未缴税额”是根据公式计算的,等于上期重点税源《B1》表80行“期末未缴税额”数据。因此不得手工修改。

 

 

7.    企业填写重点税源《B1》表,保存提示如下图,应如何解决?

答:波动范围:“2017年本期的人数”-2017年上期的人数”的绝对值要小于50,“2016年本期的人数”-2016年上期的人数”的绝对值要小于50,这两点必须同时满足。本期、上期可以理解为本月、上月。

 

 

8.    重点税源中B2表第3列“本年”和第4列“上年”的数据是如何带入的?

答:根据产品代码和计量单位,带入数据为一月的本期数第3列“本年”,第4列“上年”,本期数取的19列(19=3+5-7) 、20(20=4+6-8)的数据。

 

 

9.    税收数据采集系统中重点税源本月需要上报B4表调查问卷吗?

答:在税收数据采集系统中本月需要填写上传《2017重点税源企业调查问卷B4

 

 

10.         企业在重点税源中保存《B4》表后,出现审核序号ZDSY400170008,应如何解决?

答:这个审核序号是指如果《B4》表第37行“1.营业收入”>100000000,那么第37行至第39行的数据不等于0

 

 

11.         重点税源《B4》表中四“主要指标预测”(第37行“1.营业收入”、第38行“2.利润总额”)什么情况下是锁死的?

答:当《XXB》表11行“企业财务核算方式及报表期”选的是“3.非独立核算,不编制报表”《B4》表中四“主要指标预测”(第37行“1.营业收入”、第38行“2.利润总额”)就是锁死的。

 

 

12.         重点税源《B4》表,“四、主要指标预测”的单位是元还是万元,填表说明里面显示的单位是万元,带入到软件中显示的单位是元,应如何解决?

 

答:填表说明是由总局发布的,落实到地方咱们天津市软件中是以“元”为单位。如果企业重点税源报表中数据不对,需要重新下载税收基础数据,再导入重点税源报表中,只要显示数据正常就可以申报。

 

 

13.         打开智慧财税—数据采集出现如下报错,应如何解决?

 

答:这个提示是由于今年改了种类名称,所以企业需要先删除模板,再重新导入模板。

 

 

14.         在税收预测报表中点击“收入预测说明”提示:“没有相关联的应用程序?”应如何操作?

答:如果税收预测表内的收入预测说明打不开,企业可以自行创建word文档,格式为.doc97-2003版),然后在审核导出税收预测报表时添加。

 

 

15.         《月度税收收入预测情况表》不能填小数?

答:税收数据采集系统中所有的税收预测表都不能录入小数,如果企业实际数据小于1,则需要咨询税务机关怎么填写。

 

 

16.         导出税收预测时提示增加收入预测说明,怎么增加?

答:填写预测说明:进入智慧财税-数据采集,打开税收预测表,在信息表的上方有收入预测说明,打开填写后另存为。(支持版本:word97-2003

 

审核导出增加:在申报导出的界面,选中月度预测的表操作审核导出,确定需要导出的报表之后选择填写好的收入预测说明进行添加,再导出申报文件即可。

 

 

 

(二)天津市国家税务局网上接收系统

1.    网站申报税收预测提示:没有申报数据采集资格。

答:在天津市国家税务局网上申报接收系统中申报税收预测有此提示,说明现在金三系统没有该户企业申报数据采集的资格,如果企业需要申报,请联系主管税务机关维护信息。

 

 

2.    税收预测基础数据带入的上年同期数是几月的?

答:从天津市国家税务局网站接收系统中下载的税收预测基础数据,带入到税收预测报表中,显示的上年同期数是20163月申报期的数据。

 

 

3.    企业在月度预测导出时提示:“没有导入数据包,是否继续审核导出”(如下图),应如何操作?

答:本提示需要企业先从天津市国家税务局网上申报接收系统—>企业初始化功能—>下载税收预测月度基础数据(操作如下图),下载成功后(格式:YCTB_税号_-.dat)分别导入智慧财税—>数据采集—>月度预测报表中,再填写报表审核导出。