新闻中心

News Center

【征期热点】月报、季报相关问题-地税相关

发布时间:2017-04-12 08:37

 问题导航

 

 

1点击蓝色文字问题后,即可跳转到相应问题位置

 

2为方便您快速定位问题,您可以使用【Ctrl+F】键,打开浏览器页面搜索栏,键入问题关键词后(如:报表名称缩写、拦截代码、错误代码等),定位问题位置;

 

 

          【最新更新】

1.     4.13更新】地税申报季报所得税,拦截提示:JMJA011 上期未申报,应如何解决?

2.     4.13更新】所得税季报报表中《居民企业参股外国企业信息报告表》不能空保存,应如何解决?

3.     4.13更新】从地税拷注册和初始化文件了,应如何操作?

4.     4.13更新】所得税季报第8行“弥补以前年度亏损”的数据是如何计算的?

5.     4.12更新】智慧财税中没有带出地税图标,地税所得税应如何申报?

6.     4.12更新】地税申报所得税提示版本低于1.00.0002,应如何解决?

7.     4.12更新】地税申报季报所得税,拦截提示:JMJA011 上期未申报,应如何解决?

8.     4.11更新】所得税季报第8行“弥补以前年度亏损”的数据是如何计算的?

9.     4.11更新】地税所得税季报的申报流程是什么?



 

 

1.    4.11更新】所得税季报第8行“弥补以前年度亏损”的数据是如何计算的?

答:是初始化更新之后带入的数据和所得税主表第4行“利润总额”+5行“加:特定业务计算的应纳税所得额”—第6行“减:不征税收入和税基减免应纳所得税额(请填附表1)”—第7行“固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)”计算的数据比较,带入孰小值。

 

 

2.    4.11更新】地税所得税季报的申报流程是什么?

答:首先进入地税电子申报,打开申报录入,填写本申报期需要申报的报表后保存、审核,点击申报导出,选中报表后点击报表审核,审核成功后可以选择在线申报或文件申报。(在线申报:点击在线申报则直接可以进行申报;文件申报:需要导出文件到地税大厅申报)

 

 

3.    4.12更新】智慧财税中没有带出地税图标,地税所得税应如何申报?

答:国地税共管:在智慧财税—>国税电子申报中操作初始化更新,然后退出软件重新进入,看是否带出地税图标,如没有,需要到地税大厅拷取地税注册文件和初始化文件;

地税独管:需要去地税大厅考取地税注册文件和初始化文件在智慧财税软件中添加企业。

 

 

4.    4.12更新】地税申报所得税提示版本低于1.00.0002,应如何解决?

答:首先撤销的所得税报表,升级地税软件到1.00.0003,然后删除提示版本低的税种报表,关闭报表后重新打开填写,再导出申报即可。

 

 

5.    4.12更新】地税申报季报所得税,拦截提示:JMJA011 上期未申报,应如何解决?

答:此提示信息是金三系统返回的,应与分局核实,如上期有未申报的报表,需要核实补报。

 

 

6.    4.13更新】地税申报季报所得税,拦截提示:JMJA011 上期未申报(如下图),应如何解决?

答:此提示信息是金三系统返回的,应与地税所属分局核实,如上期有未申报的报表,需要核实补报。

 

 

7.    4.13更新】所得税季报报表中《居民企业参股外国企业信息报告表》不能空保存,应如何解决?

            答:此报表不是必报表,没有业务可以不填写申报。

 

 

8.    4.13更新】从地税拷注册和初始化文件了,应如何操作?

答:在智慧财税软件添加企业界面选对应的文件进行添加(如下图)。

 

 

9.    4.13更新】所得税季报第8行“弥补以前年度亏损”的数据是如何计算的?

答:是初始化更新之后带入的数据和所得税主表第4行“利润总额”+5行“加:特定业务计算的应纳税所得额”—第6行“减:不征税收入和税基减免应纳所得税额(请填附表1)”—第7行“固定资产加速折旧(扣除)调减额(请填附表2)”计算的数据比较,带入孰小值。